ระบบประเมินควบคุมภายใน

แบบประเมิน 100 ข้อ พร้อมจัดเก็บหลักฐานและออกรายงาน PDF

ชื่อผู้ใช้ PIN

พร้อมใช้งาน

ภาพรวมการประเมิน

แบบประเมินของหน่วยงาน

สร้างแบบประเมินใหม่ หรือกลับมาทำฉบับร่างให้ครบถ้วน

□

เริ่มจากสร้างแบบประเมินสำหรับปีงบประมาณและกลุ่มงานที่ต้องการ

กำลังประเมิน - -

แบบประเมินผลการควบคุมภายใน

ฉบับร่าง

ตอบแล้ว0/100

คะแนน0/200ปรับฐานเมื่อเลือก N/A

ร้อยละ0.00ควรปรับปรุง

ข้อที่ต้องแก้ไข0บางส่วนหรือไม่ได้ปฏิบัติ

แบบประเมินนี้ส่งแล้ว ระบบล็อกการแก้ไขไว้ สามารถเปิดหรือดาวน์โหลด PDF ฉบับสมบูรณ์ได้

⌕

ไม่พบข้อประเมินตามตัวกรอง

ยังไม่มีการแก้ไขข้อมูลข้อความเก็บเป็นร่างในเครื่องอัตโนมัติ

แบบประเมินใหม่

ปีงบประมาณ (พ.ศ.) หน่วยงาน กลุ่มงาน / หน่วยงานย่อย ผู้ประเมิน

สร้างบัญชีผู้ใช้

ผู้ประเมินเริ่มใช้งานได้ทันที ผู้บริหารและผู้ตรวจสอบต้องรอผู้ดูแลระบบอนุมัติ

ชื่อผู้ใช้ภาษาอังกฤษ ชื่อ-สกุล อีเมลหน่วยงาน กลุ่มงาน / หน่วยงานย่อย

สมัครในบทบาท

PIN ยืนยัน PIN

เฉพาะผู้ดูแลระบบ

ผู้ดูแลระบบ / ผู้ตรวจสอบ

บัญชีผู้ใช้

PIN เดิม PIN ใหม่

ส่งมอบผลการประเมิน

PDF ก่อนส่งจะมีข้อความ “ฉบับก่อนส่ง” และบันทึกใน Google Drive แบบประเมินยังแก้ไขต่อได้

ยืนยันการส่ง

เมื่อส่งแล้ว ระบบจะสร้าง PDF ฉบับสมบูรณ์และล็อกแบบประเมินไม่ให้แก้ไขต่อ

แบบประเมินที่ส่งแล้ว

คำขอจะส่งให้ผู้ดูแลระบบหรือผู้ตรวจสอบอนุมัติ ระหว่างรอแบบยังคงถูกล็อก

เหตุผลที่ขอแก้ไข